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          師宗縣衛生健康局(本級)2022年度部門決算公開

          • 師宗縣衛生健康局(本級)
          • 師財社(2023)43號
          • 53032314036101601000
          • 2023-09-26 18:06

          監督索引號53032314036101601000

           師宗縣衛生健康局(本級)2022年度部門決算

           

          目錄

           

          第一部分  師宗縣衛生健康局(本級)概況

          一、主要職能

          二、部門基本情況

          第二部分  2022年度部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

          六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

          七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

          、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

          、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

          十一、 國有資產使用情況表

          十二、部門整體支出績效自評情況

          十三、部門整體支出績效自評表

          十四、項目支出績效自評表

          第三部  2022年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          二、支出決算情況說明

          三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

          一、機關運行經費支出情況

          二、國有資產占用情況

          三、政府采購支出情況

          四、部門績效自評情況

          (一)部門整體支出績效自評情況

          (二)部門整體支出績效自評表

          (三)項目支出績效自評表

          五、其他重要事項情況說明

          六、相關口徑說明

          部分  名詞解釋

           

           

          第一部分  師宗縣衛生健康局(本級)概況

          一、主要職能

          (一)主要職能

          1.貫徹執行國家和云南省有關衛生健康事業發展的法律法規和方針政策,組織擬訂衛生健康事業發展規劃計劃并組織實施。統籌規劃衛生健康資源配置,指導區域衛生健康規劃的編制和實施。加強衛生健康人才隊伍建設。組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

          2.協調推進深化醫藥衛生體制改革,研究提出深化醫藥衛生體制改革的建議。組織深化公立醫院綜合改革,推進管辦分離,健全現代醫院管理制度,制定并組織實施推動衛生健康公共服務,提供主體多元化、方式多樣化的政策措施,提出醫療服務價格政策的建議。

          3.制定并組織落實疾病預防控制規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。負責衛生應急工作,組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

          4.組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施,負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

          5.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警,提出藥品價格政策和縣內藥品生產鼓勵扶持政策的建議。組織開展食品安全風險監測評估。開展食品安全企業標準備案工作。

          6.負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理,負責傳染病防治監督,健全衛生健康綜合監督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

          7.制定醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施,建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行衛生健康專業技術人員資格標準。制定并組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。

          8.貫徹落實國家和云南省生育政策,負責計劃生育管理和服務工作,開展人口監測預警,研究提出人口與家庭發展有關政策建議。

          9.指導地方衛生健康工作,指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

          10.貫徹落實國家和云南省中醫藥法律法規、規章政策。擬訂中醫藥發展總體規劃和目標,負責綜合管理中醫(含中西醫結合、民族醫,下同)醫療、教育、科研、文化建設、對外交流合作等工作。參與擬訂中醫藥產業發展規劃。

          11.建立健全艾滋病防治工作機制,加強宣傳教育,采取行為干預和關懷救助等措施,綜合防治艾滋病。

          12.推進師宗縣大健康產業的發展, 統籌實施醫養結合、醫體融合等健康政策,協調推進健康師宗建設工作。

          13.負責重要會議與重大活動的醫療衛生應急保障工作。

          14.承擔師宗縣計劃生育協會和師宗縣愛國衛生運動委員會的日常業務工作。

          15.完成市衛生健康委員會,縣委、縣政府交辦的其他任務。

          (二)2022年度重點工作任務概述

          1.進一步推進基礎設施建設。

          中醫醫院整體遷建項目占地面積48.22畝,總建筑面積26,800.00㎡,其中業務用房20042.14㎡,開放床位260張,總投資230,000,000.00元,于2020年12月26日搬遷運營并正常投入使用以來,比去年同期業務總收入上升比為45.90%。按要求組織實施縣人民醫院重大傳染病防治和疾控機構核心能力“雙提升”工程。項目總投資32,000,000.00元,總建筑面積6048.17平方米,設置床位60張,ICU病床4張,負壓病床4間4床,設有HIV門診、腸道病門診,呼吸道門診。有獨立的化驗、CT、B超等設備房。目前工程已建設完工,待驗收合格后投入使用??h疾控中心實驗室提升工程已完成省市級驗收,于2021年7月初對市民開展:新冠感染核酸檢測工作??h婦幼保健院建設項目及地下停車場建設項目總占地面積約10畝,概算總投資25,100,000.00元,總建筑面積10082.29平方米,設床位50張,停車位83個,目前正在進行裝修階段,預計2022年中旬投入使用。

          2.公立醫院改革成效顯著。

          依托縣人民醫院建立胸痛中心、卒中中心、創傷中心、危急孕產婦、危重新生兒搶救中心,順利通過國家、省、市級評審驗收。建立了4個省級、1個市級“基層專家工作站”、6個省級臨床重點???,整合“五大中心”的救治網絡和平臺,暢通縣域內急診急救通道,不斷提高全縣院前急救能力,為危急重癥患者提供高效快捷的服務??h中醫醫院投入6000余萬元購置腹腔鏡、宮腔鏡、電切鏡等設備,能順利開展腹腔鏡下直腸癌根治術、結腸癌根治術、膽囊摘除等手術,??品漳芰χ鸩教嵘?。編制床位由老院的100張增至239張,實際開放床位由老院的130張,增至260張;現有在崗職工230人,新增在崗職工58人;新成立康復科、普外科、皮膚科等7個科室,功能更加齊全;建成省級重點???個、市級重點???個;與上級醫院名醫攜手共建專家工作站6個,云南省中醫藥大學實習醫院1個,順利通過省級中醫類別醫院綜合服務能力提升驗收。制定印發《師宗縣推進縣域綜合醫改實施意見(試行)》《師宗縣醫療服務共同體建設方案(試行)》,由縣人民醫院、中醫醫院牽頭組建兩個醫共體,成立了醫共體理事會、監事會,制定了醫共體章程,多次召開工作和培訓會研究試點工作。牽頭醫院與各成員單位利用“云”端APP影像中心實現縣域內影像檢查“鄉檢查縣診斷,縣鄉同質化”的目標。疾控中心、婦幼保健院、縣衛健局綜合行政執法大隊向兩家醫共體派駐公共衛生特派副理事長和公共衛生指導員。按照國家衛健委的監測指標規范,縣域內住院率79.14%、縣域內就診率98.56%、臨床路徑管理率79.60%,分別比去年提升4.20%、3.00%、0.40%。通過實施醫共體建設,將努力構建上下聯動、資源互補的分級診療模式,更好地服務于廣大人民群眾。

          3.基層公共衛生成效顯著。

          一是建立居民健康檔案377,353份,建檔率達91.90%;中醫藥健康服務管理0-3歲兒童11,774人,65歲以上老年人22,623人。二是健康教育宣傳欄132塊,制作健康教育音像資料12種以上,播放影像資料均為6種以上,組織開展公眾健康咨詢活動66次,咨詢人數16,135人次,開展健康知識講座490次,更換健康教育宣傳欄資料6期,個性化健康教育30,782人次。三是0-6歲兒童健康管理24,712人,新生兒健康訪視1,953人,訪視率為94.30%。四是孕產婦健康管理,全縣共有孕產婦2,869人,建冊2,852人,建冊率99.40%,早孕建冊2,623人,早孕建冊率90.45%。孕產婦系統管理2168人,系統管理率91.25%,產前篩查率84.69%,產后訪視率99.96%。五是高血壓患者健康管理18歲及以上患者17,222人,血壓控制率71.30%,規范管理率84.43%。六是糖尿病患者健康管理35歲及以上2型糖尿病患者4,189人,血糖控制率51.46%,規范管理率82.40%。七是家庭醫生簽約服務共簽約133,850人,簽約率32.59%;其中65歲以上老年人25,174人,孕產婦1,815人,0-6歲兒童21,506人,高血壓患者14,800人,糖尿病患者3,619人,肺結核患者234人,嚴重精神障礙患者1,412人,殘疾人4,740人,建檔立卡貧困人口69,700人。所有簽約人員履約112,612人 ,履約率84.13%。

          4.執法服務體系健全。

          一是登記辦理《生育服務證》1,519本(其中二孩386本)、再生育三孩18本,《獨生子女父母光榮證》181本;農業戶口獨生子女初、高中提檔加分、普通高等院校招生審查46人;辦理退休人員《獨生子女父母光榮證》享受計劃生育獎勵證明72人;流動人口婚育證明16人;對擬提拔及調整的同志有無違反計劃生育政策行為審核413人,村兩委、村組換屆選舉對有無違法計劃生育審核1600余人。二是政務中心窗口業務辦理公共場所衛生許可證新辦證194家;醫師執業注冊、變更78人;護士首次注冊、延續注冊、變更335人;放射治療許可證延續7家,醫療機構延續效74家;母嬰保健技術合格證21本。三是師宗縣轄區內共管理煤礦、非煤礦山、冶金、建材等企業118家,職工總數6,638人,接觸職業危害3,305人。四是持續推進公共場所“常消毒”全覆蓋專項行動。完成全縣公共場所監督檢查1,222家,完成100.00%,衛生質量抽檢重點場所552家,完成99.00%,不合格104家,已整改并抽查合格25家。

          5.基本藥物制度健全。

          一是繼續落實基本藥物制度,促進基本藥物優先使用和合理用藥,由省招標采購局統一采購、統一支付藥款?;幨褂帽壤秊榭h人民醫院51.00%,縣中醫醫院48.33%、縣婦幼保健院33.15%、基層醫療機構89.14%,均超出基本藥物使用比例要求。二是鞏固村衛生室基本藥物制度,加強村衛生室藥品配備保障。根據《國家基本藥物目錄(2018年版)》、國家組織采購藥品等相關政策要求,結合我縣實際確定了150種藥品作為村衛生室藥品配備參考目錄(試行)。三是進一步加強重點監控合理用藥藥品管理??h人民醫院、縣中醫醫院、丹鳳社區衛生服務中心已制定本醫療機構重點監控合理用藥藥品目錄,并根據實際情況進行動態調整。四是進一步加強抗微生物藥品管理遏制耐藥工作。

          6.人才隊伍不斷壯大。

          一是通過參加曲靖市事業單位公開招聘補充人員,2021年師宗衛健系統計劃招錄42個崗位54人,實際報名達開考比例36個崗位44人;通過 “三支一扶”招募補充衛生人員4個崗位4人,實際報名達開考比例2個崗位2人。二是按時按質完成各級各類人員資格考試報名及申報工作。三是全縣有衛生專業技術人員有1814人,占總人數的88.68%,衛生專業技術人員中,具有正高職稱16人,副高職稱97人,中級職稱258人,初級職稱1,115人,無職稱328人;取得執業醫師資格368人,取得執業助理醫師資格113人,取得護士執業資格868人,有全科醫生57人,公共衛生人員586人。四是選派多批醫務人員到省、市、縣級醫院參加骨干醫師、全科醫師、住院醫師規范化培訓、兒科醫生轉崗培訓或進修學習,衛生人才隊伍得到不斷充實。2021年共選派12名醫生到三級醫院進修,圓滿完成國家“一年兩試”醫師資格考試試點工作。2021年醫師資格考試現場審核通過227人。五是啟動第三周期醫師定期考核工作,全縣應參加云南省第三周期醫師定期考核人員為409人,實際參加考核人數406人,通過375人。

          7.計劃生育工作穩步推進。

          一是全縣有總人口420,280人,有已婚育齡婦女70,139人,領取獨生子女父母光榮證3,820人(當年領取169人),符合政策生育率80.00%;出生性別比112.00%;出生率6.90‰;死亡994人,死亡率0.20‰;自然增長率6.71‰;綜合節育率達84.10%。二是已全面完成2021年獎扶、特扶的審核錄入、上報工作。全縣共有3,555人應享受國家的獎勵扶助政策。2021年惠及628人應享受國家計劃生育“三項制度”政策對象;2021年新增獎勵扶助對象36人,退出31人;2021年特別扶助對象54人,獨生子女死亡補助54人,每人每年享受5,400元補助;2021年新增特扶對象3人,退出2人;2021年教育獎學金享受對象124人;已按國家、省、市的要求全部錄入上報。 三是加強嬰幼兒照護服務與基本公共衛生服務、優生優育、婦幼保健服務、國民營養計劃的銜接,為嬰幼兒家庭提供新生兒訪視、項目篩查、膳食營養、生長發育、預防接種、安全防護、疾病防控、家庭醫生簽約等服務。

          8.繼續推進健康扶貧工作。

          嚴格按照“四定兩加強”的要求,對全縣2270名30類36種貧困人口大病患者,全部實施集中救治和家庭醫生簽約服務管理,救治率達100.00%;成功完成白內障復明手術242例;全縣累計核準患病人數10,754人,救治10,657人,救治比例達到99.10%。全縣建檔立卡貧困高血壓患者共有4,163名,規范管理4,101名,規范管理率為98.51%;糖尿病患者共有827名,規范管理816名,規范管理率為98.19%;重性精神障礙患者共有948名,規范管理931名,規范管理率為98.21%;肺結核患者共有102名,規范管理68名,規范管理率為66.67%,均已達到規范管理要求;

          9.醫療衛生事業長足發展。

          1)增強疾病預防控制能力。一是自新冠感染疫情發生以來,縣委、縣政府高度重視,印發了《師宗縣新型冠狀病毒感染的肺炎疫情聯防聯控工作方案》等機制,成立了聯防聯控工作指揮部,明確了各成員單位的工作職責,提出了具體的工作要求,確保各項防控措施落到實處??h衛健局嚴格落實最新“診療”、“防控”方案,抓實防控、救治、物資儲備、預檢分診、發熱門診等疫情監測、分析、預警,廣泛開展健康教育、志愿者培訓等工作;嚴格落實疫情防控指揮部辦公室常態化、實體化運作,落實“四早”要求,截至目前,全縣未出現疑似、確診病例和無癥狀感染者。二是常規免疫自2008年起,全縣開展了擴大免疫,冷鏈運轉,時間由疾控中心統一安排,全年共運轉12次。每運轉一次后要求各防保組對轄區內大于一半的接種單位進行抽查、督導。全縣0-6歲常規免疫接種兒童44,412人,預防接種建證率達100.00%,全縣各針次疫苗報告接種率分別為:乙肝第一劑99.02%,卡介苗98.64%,白破99.88%。三是我縣轄區內接到兩起突發公共衛生事件報告。7月10日葵山鎮黎家壩村發生的一起家庭野生菌中毒事件,中毒3人,死亡1人。7月31日 葵山鎮上者黑村發生的一起家庭野生菌中毒事件,中毒3人,死亡1人。四是丙肝病例126例較2020年(144例)同期減少12.50%,發病率為30.69/十萬。五是狂犬病防治,共發生犬傷人事件2013起,犬傷2,013人,免疫2,013人,免疫率100.00%。報告一犬傷多人事件5起,犬傷11人,狂犬疫苗接種率100.00%。

          2)加強孕產婦和兒童系統管理。一是全縣共有孕產婦2,869人,建冊2,852人,建冊率99.40%,有在管紅色、橙色高危孕產婦296人。早孕建冊2623人,早孕建冊率90.45%。產后訪視率99.96%?;町a2902人,剖宮產675人,剖宮產率23.35%。孕產婦死亡1人,死亡率34/十萬。二是全縣活產2,902人,新生兒訪視2,872人,訪視率98.94%。5歲以下兒童死亡8人,死亡率2.02‰,三是新生兒遺傳代謝性疾病送檢2,604人,送檢率98.41%,已達98.00%的指標要求,新生兒聽力篩查2,600人,篩查率100.89%,達96.00%指標要求,漾月、彩云、五龍三家醫療機構聽篩儀器無法使用。四是農村婦女“兩癌”篩查6,680人,目標任務1,1067人,完成率60.36%。五是完成婚姻登記人群HIV、梅毒檢測4,364例,目標任務5,354例,完成率82.00%;共檢出HIV陽性1例,陽性檢出率為0.02%;檢出梅毒陽性5例,梅毒陽性檢出率為0.08%。六是完成免費孕前優生健康檢查2,380例,任務數3100人,進展率為76.77%。完成葉酸服用3,807例,進展率為95.18%。

          3)推進中醫藥事業發展。一是全縣7家鄉鎮衛生院、2家街道社區衛生服務中心設置中醫科和中藥房,72家村衛生所能夠開展中醫藥服務,申報國家級示范中醫館6家。二是積極開展中醫特色治療項目,重點科室建設和中醫藥適宜技術推廣,加強中醫特色??平ㄔO和中醫藥人才培養,扎實推進基層中醫藥服務能力提升工程。三是縣級中醫醫院跨越式發展總投資180,000,000.00元,新院建筑面積28,600.00平方米,編制床位由老院的100張增至239張,實際開放床位由老院的130張,增至260張;四是中醫藥人才隊伍規模不斷壯大,結構層次日趨優化,全縣醫師704人,其中執業醫師541人,中醫類別執業醫師102人,占執業醫師總數的19.00%。

          4)扎實開展防艾、性病工作。一是按現住址統計報告我縣艾滋病感染者/艾滋病病人53例,死亡9人。我縣累計存活艾滋病感染者/艾滋病病人776例,發現率為96.40%(776/805)。全縣累計開展HIV抗體檢測306,985人次,占當地常住人口比例為70.44%,未發生母嬰傳播和血液傳播。二是我縣有1個艾滋病中心實驗室、2個艾滋病檢測實驗室、38個艾滋病檢測點、3個自愿咨詢點、1個CD4檢測實驗室。三是抗病毒治療,師宗縣累計存活艾滋病感染者/艾滋病病人751例。在治艾滋病感染者/艾滋病病人715例,未入組的25例,脫失33例,治療率為92.14%(715/776),治療有效率97.10%。

          10.愛國衛生運動扎實推進。

          一是組織全縣開展4月“愛國衛生月”系列活動。師宗縣愛衛辦、縣文明辦、健康師宗行動推進持續深入推進愛國衛生“7個專項行動”和健康師宗行動,引導群眾培養文明健康、綠色環保生活方式,筑牢疫情常態化防控社會大防線。擺放宣教展板705(塊) 、制作黑板報5408(期) 、展示電子顯示屏265(塊)、健康知識講座107(次)、組織全民健身活動5013(次)、清除亂貼亂畫小廣告6.18(萬張)、投放滅鼠毒餌1539(公斤)、滅蟑藥408(公斤)、滅蚊31.14(萬平方米)、清除四害孳生地2204(處)等。二是常態化保持愛國衛生“7個專項行動”宣傳濃厚氛圍。師宗縣為革除陳規陋習,樹立健康文明新風尚,科學文明健康生活,組建28支專業宣講團,進鄉村、進社區、進機關、進學校、進企業、進工地,廣泛宣傳愛國衛生“7個專項行動”,倡導樹立“社交距離、勤于洗手、分餐公筷、革除陋習、科學健身、控煙限酒”6條健康文明新風尚。三是常態化開展愛國衛生“大掃除”活動。持續建立每月最后一個星期五開展愛國衛生大掃除活動制度并組織實施。四是開展“煙頭不落地?師宗更美麗”撿拾煙頭兌換物品活動。五是無煙黨政機關單位創建。2021年實現了全縣各級黨政機關100.00%達到無煙黨政機關標準。六是深入開展病媒生物防制工作,進一步明確了工作要求、工作職責、工作方法、工作時限等,全面加強組織領導,統籌協調開展春、秋兩季病媒生物防制工作。

          二、部門基本情況

          (一)機構設置情況

          我部門共設置13個內設機構,包括:辦公室、老齡健康股、財務股、法規股(加掛行政審批股、職業健康股)、疾病預防控制與食品安全監測股(加掛師宗縣愛國衛生運動委員會辦公室)、醫政醫管股、基層衛生健康股(加掛體制改革與藥政管理股)、衛生應急辦公室(突發公共衛生事件應急指揮中心)、中醫藥管理股 (加掛科技與信息化股)、婦幼健康股、人口監測與家庭發展股(加掛師宗縣計劃生育協會辦公室)、防治艾滋病股、組織人事股。

          所屬單位15個,分別是:

          1.師宗縣疾病預防控制中心;

          2.師宗縣衛生健康綜合行政執法局大隊;

          3.師宗縣婦幼保健院;

          4.師宗縣人民醫院;

          5.師宗縣中醫醫院;

          6.師宗縣漾月街道社區衛生服務中心;

          7.師宗縣丹鳳街道社區衛生服務中心;

          7.師宗縣大同街道社區衛生服務中心;

          9.師宗縣竹基衛生院;

          10.師宗縣彩云衛生院;

          11.師宗縣葵山衛生院;

          12.師宗縣雄壁衛生院;

          13.師宗縣龍慶衛生院;

          14.師宗縣五龍衛生院;

          15.師宗縣高良衛生院。

          (二)決算單位構成

          納入師宗縣衛生健康局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。分別是:

          1.師宗縣衛生健康局。

          )部門人員和車輛的編制及實有情況

          師宗縣衛生健康局2022年末實有人員編制31人。其中:行政編制22人(含行政工勤編制4人),事業編制9人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員22人(含行政工勤人員6人),事業人員9人(含參公管理事業人員0人)。

          尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人(離休0人,退休0人);由養老保險基金發放養老金的離退休人員32人(離休0人,退休32人)。

          實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

           

          第二部分  2022年度部門決算表

          師宗縣衛生健康局(本級)2022年度部門決算公開表20230926060402365.xls


          第三部 2022年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          師宗縣衛生健康局2022年度收入合計14,135,231.65元。其中:財政撥款收入13,403,884.21元,占總收入的94.83%;上級補助收入0.00元;事業收入0.00元(含教育收費0.00元);經營收入0.00元;附屬單位上繳收入0.00元;其他收入731,347.44元,占總收入的5.17%。與上年相比,收入合計增加5,666,270.33元,增長66.91%,主要原因是:本年度下達了以前年度職工住房公積金欠款及增加了日常公用經費的投入。其中:財政撥款收入增加5,111,210.02元,增長61.64%,主要原因是:本年度下達了以前年度職工住房公積金欠款及增加了日常公用經費的投入。上級補助收入增加0.00元,與上年對比無變化;事業收入增加0.00元,與上年對比無變化;經營收入增加0.00元,與上年對比無變化;附屬單位上繳收入增加0.00元,與上年對比無變化;其他收入增加555,060.31元,增長314.86%,主要原因是:由于“3.30”新冠感染疫情的突發,增加了由師宗縣紅十字會劃撥的新冠感染疫情防控捐贈收入。

          二、支出決算情況說明

          師宗縣衛生健康局2022年度支出合計14,036,577.88元。其中:基本支出6,969,282.88元,占總支出的49.65%;項目支出7,067,295.00元,占總支出的50.35%;上繳上級支出0.00元;經營支出0.00元;對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比,支出合計增加5,321,962.25元,增長61.07%,主要原因是:本年度加大了新冠感染疫情防控、愛國衛生運動業務工作項目資金的投入力度。其中:基本支出增加1,504,567.25元,增長27.53%,主要原因是:本年度下達了以前年度職工住房公積金欠款及增加了日常公用經費的投入;項目支出增加3,817,395.00元,增長117.46%主要原因是:本年度加大了新冠感染疫情防控、愛國衛生運動業務工作項目資金的投入力度;上繳上級支出增加0.00元;經營支出增加0.00元;對附屬單位補助支出增加0.00元。

          (一)基本支出情況

          2022年度用于保障師宗縣衛生健康局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出6,969,282.88元。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出6,325,155.11元,占基本支出的90.76%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費644,127.77元,占基本支出的9.24%。

          (二)項目支出情況

          2022年度用于保障師宗縣衛生健康局、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出7,067,295.00元。其中:基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下:

          1.其他民政管理事務支出,支出金額為45,120.00元,主要用于師宗縣敬誠老年公寓綜合運營補助;

          2.養老服務支出,支出金額為45,960.00元,主要用于師宗縣敬誠老年公寓綜合運營補助;

          3.行政運行經費,支出金額為436,840.00元,主要用于新冠感染疫情防控補助經費;

          4.其他衛生健康管理事務支出,支出金額為160,000.00元,用于老年協會工作經費;

          5.基本公共衛生服務,支出金額為719,550.00元,主要用于基本公共衛生服務項目支出;

          6.突發公共衛生事件應急處理專項,支出金額為3,182,125.00元,主要用于新冠感染疫情防控支出;

          7.計劃生育服務經費,支出金額為68,300.00元,主要用于計劃生育特殊家庭春節慰問補助及計劃生育獎優免補款;

          8.其他計劃生育事務支出,支出金額為1,455,140.00元,主要用于計劃生育獎優免補及計劃生育家庭手術并發癥生活補助費;

          9.城鄉社區環境衛生支出,支出金額為854,260.00元,主要用于愛國衛生七個專項行動支出;

          10.用于社會福利的彩票公益金支出,支出金額為100,000.00元,主要用于支付老年公寓工程欠款。

          三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

          師宗縣衛生健康局2022年度一般公共預算財政撥款支出13,303,884.21元,占本年支出合計的94.78%。與上年相比增加5,011,210.02元,增長60.43%,主要原因是:本年度下達了以前年度職工住房公積金欠款及增加了日常公用經費的投入。

          (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

          1.社會保障和就業(類)支出824,365.55元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.20%。主要用于行政事業單位離退休費及機關事業單位基本養老保險費方面的支出;

          2.衛生健康(類)支出10,558,832.66元,占一般公共預算財政撥款總支出的79.37%。主要用于本部門正常運轉、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、計劃生育事務、行政單位醫療及老齡衛生健康事務等方面的相關支出;

          3.城鄉社區(類)支出854,260.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.42%。主要用于本部門愛國衛生七個專項行動支出;

          4.住房保障(類)支出1,066,426.00元,占一般公共預算財政撥款總支出的8.01%。主要用于本部門職工住房公積金繳費支出。

          四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中,財政撥款“三公”經費支出年初預算為51,715.23元,支出決算為51,715.23元,完成年初預算的100.00%。其中:因公出國(境)費支出決算0.00元;公務用車購置費支出決算0.00元;公務用車運行維護費支出決算25,521.23元,占總支出決算的49.35%;公務接待費支出決算26,194.00元,占總支出決算的50.65%,具體是國內接待費支出決算26,194.00元(其中:外事接待費支出決算0.00元),國(境)外接待費支出決算0.00元。其中:

          (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

          師宗縣衛生健康局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為51,715.23元,支出決算為51,715.23元,完成年初預算的100.00%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元;公務用車購置費支出決算為0.00元;公務用車運行維護費支出決算為25,521.23元,完成年初預算的100.00%;公務接待費支出決算為26,194.00元,完成年初預算的100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于年初預算數。

          2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加7,915.23元,增長18.07%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00元,與上年對比無變化;公務用車購置費支出決算增加0.00元,與上年對比無變化;公務用車運行維護費支出決算增加1,924.23元,增長8.15%;公務接待費支出決算增加5,994.00元,增長29.67%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是本年度各項檢查增多,增加了公務接待次數。

          () 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

          1.安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

          2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為11輛。主要用于新冠感染疫情防控工作及愛國衛生七個專項行動工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

          3.安排國內公務接待98批次(其中:外事接待0批次),接待人次494人(其中:外事接待人次0人)。主要用于新冠感染疫情防控工作及愛國衛生七個專項行動工作等發生的接待支出。安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

           

          第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

          、機關運行經費支出情況

          師宗縣衛生健康局2022年機關運行經費支出448,274.10元,比上年增加448,274.10元,增長100.00%,主要原因是:本年度增加了日常公用經費。部門機關運行經費主要用于辦公費157,161.36元,印刷費26,869.50元,手續費70.40元,水費714.00元,電費1,911.14元,郵電費20,000.00元,會議費1,565.50元,培訓費2,760.00元,勞務費27,500.00元,委托業務費800.00元,公務用車運行維護費25,521.23元,其他商品和服務支出183,400.97元。

          二、國有資產占用情況

          截至2022年12月31日,師宗縣衛生健康局資產總額24,766,628.89元,其中,流動資產2,368,678.64元,固定資產22,392,950.25元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產5,000.00元,其他資產0.00元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少923,941.28元,其中固定資產78,843.00元,流動資產減少926,615.28元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產15項,賬面原值81,490.00 元,實現資產處置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00元,實現資產使用收入0.00元。(國有資產占有使用情況表詳見附表)

          三、政府采購支出情況

          2022年度,部門政府采購支出總額34,461,360.31元,其中:政府采購貨物支出27,589,824.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出6,871,536.31元。授予中小企業合同金額19,966,360.31元,占政府采購支出總額的57.94%。

          四、部門績效自評情況

          部門績效自評情況詳見附表。

          五、其他重要事項情況說明

          師宗縣衛生健康局無其他重要事項情況說明。

          六、相關口徑說明

          (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

          (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

          (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

          (四)“三公”經費決算數是指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

          部分  名詞解釋

          1.基本公共衛生服務:是指由疾病預防控制機構、城市社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院等城鄉基本醫療衛生機構向全體居民提供,是公益性的公共衛生干預措施,主要起疾病預防控制作用?;竟残l生服務均等化有三方面含義:一是城鄉居民,無論年齡、性別、職業、地域、收入等,都享有同等權利,二是服務內容將根據國力改善、財政支出增加而不斷擴大,三是以預防為主的服務原則與核心理念。

          2.重大公共衛生專項:是指重大公共衛生項目包括結核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規劃,農村孕產婦住院分娩及預防出生缺陷;貧困白內障患者復明;農村改水改廁等衛生專項。

          3.基本藥物制度:是對基本藥物的遴選、生產、流通、使用、定價、報銷、監測評價等環節實施有效管理的制度,與公共衛生、醫療服務、醫療保障體系相銜接。

          4.政府采購:是指政府機構以及所屬公共部門,為實現政府職能和公共利益的需要,在財政監督下以一定的法定形式,從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業單位和團體組織,按政府采購法規和相關規定,使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則,通過法定方式和程序,使采購行為得到最大限度地規范,并達到以規?;少徆澕s財政資金的目的。

          5.部門決算:各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制,反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告,是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

          監督索引號53032314036101601111

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